| 维度 | 英国 | 美国 LLC |
|---|---|---|
| 实体与征税 | 私人有限公司(Ltd);就全球利润缴 19%–25% 英国公司税 | LLC;默认穿透 —— 实体层面不交联邦税,由所有者个人纳税 |
| 对非居民所有者的税 | 公司缴英国税;分给你的股息英国预提税 0% | 若没有美国实际关联收入,往往 $0 美国联邦税 —— 但你必须报 Form 5472 |
| 政府费用 | 在线注册 100 英镑;确认声明每年 50 英镑 | 州注册费 $35–$500(常见约 $100);年报因州而异 |
| 居民董事 / 代理 | 无需居民董事;需要英国注册办公地址(约每年 30–120 英镑) | 无需居民经理;需要在注册州有注册代理(约每年 $50–$300) |
| 注册速度 | 常当天到 24 小时,全程在线 | 1–10 个工作日,看州;可加急 |
| 远程开户 | 本土银行难;Wise/Airwallex/Tide 可远程开户 | 传统银行通常要本人到场;Mercury/Wise 可远程开户 |
| 年度合规 | 每年法定账目 + 确认声明 + CT600 | 外资单成员 LLC 每年 Form 5472 + 形式上的 1120,外加州报告 |
| 声誉与收款 | 全球公认的 Ltd;对欧盟/英国供应商和客户很有说服力 | 无可匹敌的 Stripe、PayPal、亚马逊和美国市场准入 |
这些情况选英国
- 你想要一个全球公认、高信任的公司招牌,欧盟和英国客户一看就认
- 你偏好一个干净的公司结构:它自己缴税,再以无英国预提税的股息分给你
- 你的客户、供应商或销售平台集中在英国或欧洲
- 你想要当天、全程在线的设立,真正不需要居民董事、也没有名义董事成本
- 比起美国 LLC 的税务优化(和 Form 5472 风险),你更看重确定性和单一税基
这些情况选美国 LLC
- 你需要 Stripe、PayPal 或亚马逊的美国生态,以及用美元付款的客户
- 你没有美国实际关联收入,想要一个可能欠 $0 美国联邦税的结构
- 比起缴实体层面的税,你更愿意走穿透征税、把利润计入自己的申报
- 你的市场主要在北美
- 你能接受 Form 5472 申报(及其 $25,000 罚款陷阱),以换取那种税务画像
结论: 想要信任度、干净的股息出口和欧洲客户群,且愿意为此缴 19%–25% 的公司税,就选英国 Ltd。需要美国收款生态、又能合法把结构做成低税或零美国税(代价是接受 Form 5472 合规),就选美国 LLC。很多创始人两个市场都卖;如果非要先选一个,就让你客户的位置和你的收款通道来定。
常见问题
英国 Ltd 和美国 LLC,哪个运营起来更便宜?
政府费用差不多(成立 100 英镑 vs 约 $100)。经常性成本也接近,但驱动因素不同:英国是强制账目和 CT600 的会计费,美国是注册代理外加 Form 5472 申报。两者都不要求付费的居民董事,这让它们都比新加坡或澳大利亚便宜得多。
哪个给外国所有者更低的税?
对一个没有美国来源收入的纯非居民,美国 LLC 可能欠 $0 美国联邦所得税(穿透),而英国 Ltd 就利润缴 19%–25% 公司税。但 LLC 是把税递延到你的个人申报和母国,还背着 Form 5472 义务——所以「更低」很大程度上取决于你母国的规则。别想当然,先做跨境咨询。
哪个在客户眼里更可信?
两个都靠谱,但传递的信号不同。英国 Ltd 在英国和欧洲买家看来像一家「真公司」,而且挂在透明的公开登记册上。美国 LLC 传递的是美国市场准入的信号,天然搭配 Stripe 和美国银行。选那面旗子跟你销售地点对得上的。
我能两个都开吗?
能,有些创始人就这么做——比如用英国 Ltd 做欧洲业务、用美国 LLC 做美国市场,或者一家持有另一家。这会让你的合规翻倍(两个登记局、两套税制,可能还有转让定价问题),所以只在每个实体都能挣回自己的成本时才这么干。先从最重要的那个市场开一家起步。
来源
- Companies House — fees are changing from 1 February 2026 (GOV.UK)
- GOV.UK — Register a private or public company (IN01)
- GOV.UK — Corporation Tax rates and reliefs
- GOV.UK — Register for VAT (and non-established businesses)
- HMRC International Manual INTM120170 — company residence: individual directors
- PwC Tax Summaries — UK corporate income tax (19%/25%)
- PwC Tax Summaries — UK withholding taxes (no WHT on dividends)
- Deloitte Taxscape — UK tax rates 2026/27
- ICAEW — significant hikes to Companies House fees in 2026
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